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附件2：

吴忠市第二中学2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第二部分  2023年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市第二中学2023年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   1、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量；不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

2、管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。 

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教育经费统计，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。 

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市第二中学部门预算包括：吴忠市第二中学本级预算。

截至2022年12月31日，本单位编制人数174人，实有人数170人。

吴忠市第二中学2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

吴忠市第二中学2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市第二中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市第二中学2023年财政拨款收入预算3197万元，其中：本年收入3197万元，包括一般公共预算拨款3197万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。财政拨款支出预算3197万元，其中教育支出2161.61万元，社会保障和就业支出487.35万元、卫生健康支出140.11万元，住房保障支出407.93万元。

二、关于吴忠市第二中学2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市第二中学2023年一般公共预算财政拨款基本支出3197万元，其中：本年收入安排支出3197万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少 355.61万元，下降10%。

人员经费3181.59万元，主要包括：基本工资953.44万元、津贴补贴289.60万元、奖金539.37万元、机关事业单位基本养老保险费308.05万元、职工基本医疗保险费140.11万元、职业年金费157.61万元、其他社会保障缴费10.25万元、绩效工资485.37万元、住房公积金272.62万元、退休费23.47万元、其他工资福利支出1.77万元。

公用经费15.41万元，主要包括：工会经费15.41万元。（二）项目支出情况说明

吴忠市第二中学2023年一般公共预算财政拨款项目支出0    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于吴忠市第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市第二中学2023年“三公”经费财政拨款预算数为0    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待。

四、关于吴忠市第二中学2023年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市第二中学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市第二中学2023年收支预算情况的总体说明

吴忠市第二中学2023年收入总预算3197万元，其中：本年收入3197万元，上年结转结余0万元；支出总预算3197万元，其中：本年支出3197万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3197万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3197万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，吴忠市第二中学本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，吴忠市第二中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，吴忠市第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋19937.6平方米，价值2837.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值380.97万元；其他资产价值1393.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋19937.6平方米，价值 2837.62万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值380.97 万元；其他资产价值1393.26万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年吴忠市第二中学无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

吴忠市第二中学无其他需要说明的事项。

吴忠市第二中学2022年部门预算——名词解释   

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市第二中学2023年部门预算——2023年部门项目支出预算绩效目标表