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附件2：

吴忠市第二中学2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市第二中学2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量；不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

2、管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。 

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教育经费统计，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。　                       

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市第二中学部门预算包括：吴忠市第二中学本级预算、所属事业单位预算。

截至2021年12月31日，本单位编制人数155人，实有人数149人。

吴忠市第二中学2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                         单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                           单位：万元

吴忠市第二中学2022年部门预算—部门预算情况说明

一、关于吴忠市第二中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市第二中学2022年财政拨款收入预算2480.97万元，其中：本年收入2480.97万元，包括一般公共预算拨款2480.97万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2480.97万元，包括：教育支出1853.00万元；社会保障和就业支出345.33万元；卫生健康支出119.58万元；住房保障支出163.06万元。

二、关于吴忠市第二中学2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市第二中学2022年一般公共预算财政拨款基本支出2480.97万元，其中：本年收入安排支出2480.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少26.04万元，下降1.04%。

人员经费2467.82万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资778.62万元、津贴补贴623.74万元、奖金0万元、社会保障缴费217.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资433.84万元、职业年金108.71万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费19.2万元、抚恤金0万元、生活补助1.48万元、医疗费119.58万元、其他社会保障缴费2.17万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金163.06万元。

人员经费2467.82万元，主要包括：基本工资778.62万元、津贴补贴623.74万元、社会保障缴费217.42万元、绩效工资433.84万元、职业年金108.71万元、职工基本医疗保险119.58万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金163.06万元、退休费19.2万元、生活补助1.48万元。

公用经费13.15万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费13.15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市第二中学2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）减少241.49万元，下降100%。其中：初中教育（2050203）133.38万元，公用经费支出；其他普通教育支出（2050299）51.5万元，用于四类学生补助及维修工程；其他教育管理事务支出（2050199）5.50万元，用于支付骨干教师津贴；其他教育费附加安排的支出（2050999）51.10万元，用于支付取暖费。

三、关于吴忠市第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市第二中学2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费。

四、关于吴忠市第二中学2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市第二中学2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市第二中学2022年收支预算情况的总体说明

吴忠市第二中学2022年收入总预算2480.97万元，其中：本年收入2480.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算2480.97万元，其中：本年支出2480.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2480.97万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出2480.97万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，吴忠市第二中学是吴忠市教育局二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，比 2021 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0。主要原因是：本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，吴忠市第二中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋19937.6平方米，价值2837.62万元；土地14667平方米，价值27.59万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值361.75万元；其他资产价值1264.5万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋19937.6平方米，价值2837.62万元；土地14667平方米，价值27.59万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值361.75万元；其他资产价值1264.5万元。

（四）预算绩效情况

2022年吴忠市第二中学无项目支出预算。主要原因：本单位2022年预算未安排项目经费。

（五）其他需说明的事项

吴忠市第二中学无其他需说明的事项。

吴忠市第二中学2022年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关 规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市第二中学2022年部门预算——2022年部门项目支出预算绩效目标表