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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2023 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市兰亭中学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市兰亭中学主要承担吴忠市普通高中教育教学任务。我校根据学生身心特点和需要实施普通高中教育教学，研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。管理和指导学校基础教育工作；确保普通高中教育教学工作成果。培养学生初步具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，提高学生审美能力，形成适应社会的基本 能力。负责普通高中教育教学工作；管理学校教育经费；执行中小学财务管理制度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市兰亭中学是吴忠市教育局二级预 算单位，吴忠市兰亭中学部门预算只包括吴忠市兰亭中学本级预算。

吴忠市兰亭中学 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表（单位：万元）

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表  （单位：万元）

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（单位：万元）                                   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表   单位：万元                                          

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表   单位：万元                                         

六、部门收支预算总表 单位：万元                                  

七、部门收入预算表    单位：万元                                     

八、部门支出预算表   单位：万元

吴忠市兰亭中学 2023 年部门预算—部门预算情况说明

一、关于吴忠市兰亭中学 2023 年财政拨款收支预算情况 的总体说明

吴忠市兰亭中学 2023 年财政拨款收入预算 4960.75 万元， 其中：本年收入 4960.75 万元，包括一般公共预算拨款 4960.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财 政拨款支出预算 4960.75 万元，包括：按政府收支分类功能科 目逐项说明。如，教育支出 3342.02 万元、社会保障和就业支 出 756.27 万元、卫生健康支出 219.78 万元、住房保障支出 642.68 万元。

二、关于吴忠市兰亭中学 2023 年一般公共预算财政拨款支 出情况说明

(一) 基本支出情况说明

吴忠市兰亭中学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4960.75 万元，其中：本年收入安排支出 4960.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 (决算数) 减少493.22 万元，下降 9.94%。

人员经费 4936.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类 科目分项说明。如，基本工资 1493.55 元、津贴补贴 1260.72 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 959.93 万元、伙食补 助费 0 万元、绩效工资 740.92 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 32.2 万元、抚恤金 0 万元、生 活补助 0.26 万元、医疗费 24.9 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 424.09 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 24.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科 目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、 电费 0 万元、邮电费 0  万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因 公出国 (境) 费 0 万元、维修 (护) 费 0 万元、租赁费 0 万元、 会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料 费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 24.17 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通 费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、 专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市兰亭中学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安 排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项 说明。如，一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 (决算数) 增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市兰亭中学 2023 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算情况说明

吴忠市兰亭中学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国 (境) 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 (减少) 0 万元，其中： 因公出国 (境) 费增加 (减少) 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 (减少) 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 (减少) 0 万元，主要原因无；公务接待 费增加 (减少) 0 万元，主要原因无。

四、关于吴忠市兰亭中学 2023 年政府性基金预算拨款情况 说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市兰亭中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

吴忠市兰亭中学 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支 出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安 排支出 0 万元。比2022年执行数 (决算数) 增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分 项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分 项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境) 费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市兰亭中学 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支 出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资 金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务 (类) 财政事务 (款)行政运行(项) 2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数 (决算数) 增加  (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。主要用于无。

五、关于吴忠市兰亭中学 2023 年收支预算情况的总体说 明

吴忠市兰亭中学 2023 年收入总预算 4960.75 万元，其中： 本年收入 4960.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4960.75 万元，其中：本年支出 4960.75 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4960.75 万元，占 100%； 事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元， 占 0%；非同级财政拨款 预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他 预算收入 0 万元， 占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4960.75 万元， 占 100%；经营支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出0 万元， 占 0%；债务还本支出 0 万元， 占 0%；其他支出 0 万 元， 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

( 一 ) 机关运行经费

2023 年，吴忠市兰亭中学本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万 元， 比 2022年预算增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。

主要原因是：无

( 二 ) 政府采购情况

2023 年，吴忠市兰亭中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

( 三 ) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吴忠市兰亭中学占用使用国有资产总体情况为房屋 20959.64 平方米，价值3028.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具 价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

本级部门房屋 20959.64平方米，价值 3028.69 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价 值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价 值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

( 四 ) 预算绩效情况

2023 年吴忠市兰亭中学重点项目绩效评价 2023 年校舍维修 100%完成。

( 五 ) 其他需说明的事项

2023 年吴忠市兰亭中学无其他需说明的事项。

吴忠市兰亭中学 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入” 、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市兰亭中学 2023 年部门预算——2023 年部门项目

支出预算绩效目标表

1.2023 年部门项目支出预算绩效目标表